Nisan 2025 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

T.C. AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Sıra No    Komisyon Raporunun Tarih ve Sayısı      Kararın Özeti

1    11.04.2025 - 6        Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 266 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan DR.M.Muharrem KASAPOĞLU Tam Olimpik Yüzme Havuzumuzun 06-14 yaş öğrencilerimiz için devam eden kurs ücretinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi ve uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.

Dr.M. M. KASAPOĞLU Yüzme Havuzu Kullanım Ücret Tarifesi  (KDV Dâhil)
S/N    Kurs Ücreti ( Aylık )    Mevcut Uygulanan Fiyat
2025    Güncellenecek Fiyat
1    Yüzme Kursu 8 saat / 4 hafta    750,00 TL    1.250,00 TL

2    11.04.2025 - 7    
           Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 267 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tomris Hatun Rahvan Atlı Spor Merkezinde devam eden at binme eğitim fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi ve uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur.
                
TOMRİS HATUN AT MERKEZİ BİNİCİLİK EĞİTİM ÜCRET TARİFESİ (KDV Dâhil TL)
2025 YILI AT BİNİŞ ÜCRETLERİ    GÜNCELLENECEK TEKLİF
1 Tur 150 Metre                                   50 TL KDV DÂHİL

2025 Yılı At Binme Eğitim Ücreti
Aylık Toplam Eğitim Ücreti 8 seans    Mevcut Uygulanan Fiyat 
900 TL KDV DÂHİL    Güncellenecek Fiyat
1.500 TL KDV DÂHİL

3    11.04.2025 - 8    Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 268 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından işletilen Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan Zafer Stadyumu ve Antrenman Sahalarının amatör spor kulüpleri hariç kamp için gelen spor kulüplerine ve sahaları kullanmak isteyen özel teşebbüslere uygulanacak fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesi ve uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur. 
13.1.    Zafer Stadyumu Kullanım Ücret Tarifesi  (KDV Dâhil TL)

        2025 YILI UYGULANAN    GÜNCELLENECEK FİYAT
SÜPER LİG     TEK MAÇ     50.000 TL    70.000 TL
1. LİG     TEK MAÇ     25.000 TL    50.000 TL
2. LİG     TEK MAÇ     15.000 TL    30.000 TL
3. LİG VE BAL LİGİ     TEK MAÇ     10.000 TL    20.000 TL
      SEZONLUK          

Kocatepe Spor Kompleksi Saha Ücretleri (KDV Dâhil TL)

KOCATEPE SPOR KOMPLEKSİ
 FUTBOL SAHASI 1 SAATLİK ÜCRETLERİ 
SAHALAR    2025 IŞIKSIZ ÜCRET    2025 IŞIKLI ÜCRET    GÜNCELLENECEK IŞIKSIZ ÜCRET    GÜNCELLENECEK IŞIKLI ÜCRET
D-1,D-2,D-3,D-4        1.000,00 ?        2.000,00 ?        2.000,00 ?        3.000,00 ?
D-5,D-6,D-7,D-8                
ÇİM SAHALAR                
M-1,M-2        1.500,00 ?       2.500,00 ?          2.500,00 ?       3.500,00 ?  
ÇİM SAHALAR                
S-1 VE S-2     750,00 ?       1.250,00 ?    1.250,00 ?       1.750,00 ?

4    11.04.2025 - 9               Belediye Meclisinin 07.04.2025 tarihli toplantısında 294 sayılı Meclis Kararıyla Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz tarafından işletilen Otobüslerin kaplama reklamında uygulanacak fiyat tarifelerinin aşağıdaki şekilde uygulanması komisyonca uygun bulunmuştur.
Meclisin tasviplerine arz olunur. 

FİYAT TARİFESİ (KDV Dâhil)
Tarife    Komisyon Kararı
1 Araç Tek Yön Aylık Reklam Bedeli    10.000 TL

 
Komisyonun Karar Tarihi    : 05.05.2025
Komisyon Rapor No        : 10

BÜTÇE KESİN HESABI
a-    2024 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

Kurumsal Kod        Finansal Kod        Hizmet Birimi                            Harcama 
46 03 02 02                          01               Özel Kalem Müdürlüğü                                            81.093.764,99    
46 03 02 04                 01        İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü                              12.535.277,21
46 03 02 23                 01        Hukuk İşleri Müdürlüğü                                              4.489.078,92
46 03 02 30                  01        Mali Hizmetler Müdürlüğü                                      220.285.492,11
46 03 02 31                 01        Yazı İşleri Müdürlüğü                                                     6.167.403,17
46 03 02 32                 04        Fen İşleri Müdürlüğü                                                   425.421.559,89
46 03 02 33                 06        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                    50.249.155,20
46 03 02 34                 03        İtfaiye Müdürlüğü                                                      62.249.155,20
46 03 02 35                 03        Zabıta Müdürlüğü                                                      79.432.298,99
46 03 02 38                 05        Temizlik İşleri Müdürlüğü                                       180.512.196,11
46 03 02 39                                01                  Mezarlıklar Müdürlüğü                                                6.615.735,18
46 03 02 41                 06        Su ve Kanalizasyon İşl. Müdürlüğü                         299.220.062,08    
46 03 02 42                 01        Veteriner İşleri Müdürlüğü                               28.508.169,22
46 03 02 43                 08        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                            39.092.393,30
46 03 02 44                 04        İşletme Müdürlüğü                          281.010.638,95
46 03 02 45                 08        Park Bahçeler Müdürlüğü                                 542.204.007,45
46 03 02 46                          01               Destek Hizmetleri Müdürlüğü                     42.987.990,62
46 03 02 47                          10               Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                     58.785.631,00
46 03 02 49                          06               Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü                     13.550.297,62
46 03 02 50                         04        Ulaşım Hiz. Ve Mak. İkm. Müd.                   257.644.377,92
46 03 02 51                          08        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.                               51.355.327,79    
46 03 02 52                 01        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.                      10.680.482,85
46 03 02 53                          06        Yapı Kontrol Müdürlüğü                                     7.728.215,59
46 03 02 54                          01        Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.              3.017.643,14
46 03 02 55                          01        Kent Tarihi ve Tanıtımı Müd.             3.611.575,77
46 03 02 56                  05      İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.               101.969.293,92
46 03 02 57                 04        Akıllı Şehir Müdürlüğü                 3.330.445,96
                                                  TOPLAM:            2.874.083.464,08 TL

Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2024 yılı gider bütçesi 2.830.000.000,00 TL olarak tahmini, 505.000.000,00 TL ek ödenek ve 2023 yılından devredilen ödenek 125.000.000,00 TL olmak üzere toplam 3.460.000.000,00 TL olup bunun 2.874.083.464,08 TL si gerçekleşmiş olup; kalan 585.916.535,92 TL ödenek ise; Belediye Encümeninin 15.01.2025 tarih ve 25 sayılı kararı ile imha edilmiştir.

b-    2024 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
Ekonomik Sınıfın 1.Düzeyi    Gelirin Çeşidi                           Tahsil Edilen
01                            Vergi Gelirleri                 159.994.117,16
03                Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri                        479.417.303,23
     04                Alınan Bağış ve Yardımlar                               40.956.743,18
05                Diğer Gelirler                                   1.898.296.882,31
06                Sermaye Gelirleri                        267.821.479,41
09                Red ve İadeler                               -4.648.340,79
                                                 Yılı Net Tahsilatı                               2.841.838.184,50 TL
2024 Yılı Gelir Bütçesi 2.867.450.000,00 TL  bütçe ile 505.000.000,00 TL ek ödenek  olmak üzere toplam 3.372.450.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere 2.841.838.184,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

c -  2024 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
        
                       Finans Kodu                   Finansal Ayırım                               Cari Yıl (2024)
        1 90 51 2        İç Borçlanma (İller Bankasından)                13.005.095,38 TL
1 90 52 2        İç Borçlanma (Diğer Bankalardan)             40.626.597,39 TL
                                                                   TOPLAM : 53.631.692,77 TL

          Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerini arz olunur.

Komisyonun Karar Tarihi    : 05.05.2025
Komisyon Rapor No        : 10
BÜTÇE KESİN HESABI
a-    2024 Yılı Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

Kurumsal Kod        Finansal Kod        Hizmet Birimi                            Harcama 
46 03 02 02                          01               Özel Kalem Müdürlüğü                                            81.093.764,99    
46 03 02 04                 01        İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü                              12.535.277,21
46 03 02 23                 01        Hukuk İşleri Müdürlüğü                                              4.489.078,92
46 03 02 30                  01        Mali Hizmetler Müdürlüğü                                      220.285.492,11
46 03 02 31                 01        Yazı İşleri Müdürlüğü                                                     6.167.403,17
46 03 02 32                 04        Fen İşleri Müdürlüğü                                                   425.421.559,89
46 03 02 33                 06        İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                    50.249.155,20
46 03 02 34                 03        İtfaiye Müdürlüğü                                                      62.249.155,20
46 03 02 35                 03        Zabıta Müdürlüğü                                                      79.432.298,99
46 03 02 38                 05        Temizlik İşleri Müdürlüğü                                       180.512.196,11
46 03 02 39                                01                  Mezarlıklar Müdürlüğü                                                6.615.735,18
46 03 02 41                 06        Su ve Kanalizasyon İşl. Müdürlüğü                         299.220.062,08    
46 03 02 42                 01        Veteriner İşleri Müdürlüğü                               28.508.169,22
46 03 02 43                 08        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                            39.092.393,30
46 03 02 44                 04        İşletme Müdürlüğü                          281.010.638,95
46 03 02 45                 08        Park Bahçeler Müdürlüğü                                 542.204.007,45
46 03 02 46                          01               Destek Hizmetleri Müdürlüğü                     42.987.990,62
46 03 02 47                          10               Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                     58.785.631,00
46 03 02 49                          06               Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü                     13.550.297,62
46 03 02 50                         04        Ulaşım Hiz. Ve Mak. İkm. Müd.                   257.644.377,92
46 03 02 51                          08        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.                               51.355.327,79    
46 03 02 52                 01        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.                      10.680.482,85
46 03 02 53                          06        Yapı Kontrol Müdürlüğü                                     7.728.215,59
46 03 02 54                          01        Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.              3.017.643,14
46 03 02 55                          01        Kent Tarihi ve Tanıtımı Müd.             3.611.575,77
46 03 02 56                  05      İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.               101.969.293,92
46 03 02 57                 04        Akıllı Şehir Müdürlüğü                 3.330.445,96
                                                  TOPLAM:            2.874.083.464,08 TL

Yukarıda Kurumsal bazda dökümü yapılan 2024 yılı gider bütçesi 2.830.000.000,00 TL olarak tahmini, 505.000.000,00 TL ek ödenek ve 2023 yılından devredilen ödenek 125.000.000,00 TL olmak üzere toplam 3.460.000.000,00 TL olup bunun 2.874.083.464,08 TL si gerçekleşmiş olup; kalan 585.916.535,92 TL ödenek ise; Belediye Encümeninin 15.01.2025 tarih ve 25 sayılı kararı ile imha edilmiştir.

b-    2024 Yılı Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli
Ekonomik Sınıfın 1.Düzeyi    Gelirin Çeşidi                           Tahsil Edilen
01                            Vergi Gelirleri                 159.994.117,16
03                Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri                        479.417.303,23
     04                Alınan Bağış ve Yardımlar                               40.956.743,18
05                Diğer Gelirler                                   1.898.296.882,31
06                Sermaye Gelirleri                        267.821.479,41
09                Red ve İadeler                               -4.648.340,79
                                                 Yılı Net Tahsilatı                               2.841.838.184,50 TL
2024 Yılı Gelir Bütçesi 2.867.450.000,00 TL  bütçe ile 505.000.000,00 TL ek ödenek  olmak üzere toplam 3.372.450.000,00 tahmin edilmiş olup yukarıda dökümü yapıldığı üzere 2.841.838.184,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

c -  2024 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli
        
                       Finans Kodu                   Finansal Ayırım                               Cari Yıl (2024)
        1 90 51 2        İç Borçlanma (İller Bankasından)                13.005.095,38 TL
1 90 52 2        İç Borçlanma (Diğer Bankalardan)             40.626.597,39 TL
                                                                   TOPLAM : 53.631.692,77 TL

          Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtilen cetvellerin kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edildiği tespit edilmiştir.
Yüce Meclisin görüşlerini arz olunur.